Návrh rozpočtu obce Rumanová na roky 2011 - 2013

Bežné výdavky

2011

2012

2013

v EUR

v EUR

v EUR

01.1.1. Výdavky verejnej správy

96 367

98 095

102 424

610

Mzdy, platy

51 800

57 500

62 300

611

tarifný plat, osob.plat, zákl.plat

47 000

52 400

56 700

614

Odmeny

4 800

5 100

5 600

620

Poistné a príspevok do poisťovní

18 438

20 100

21 800

621 000

Poistné do Všobec.zdravot.poisť.

5 180

625 001

Poistné do soc.poist. Nemocen.

726

625 002

Poistné do soc.poist. Starobne

7 252

625 003

poistné úrazové

415

625 004

poistné invalidné

1 554

625 005

poistné v nezamest.

518

625 007

poistné do rezerv.fondu

2 461

627 000

Príspevok do doplnkových dôch.

332

630

Tovary a služby

21 319

27 490

28 790

631 001

Cestovné náhrady

50

90

90

632

Energie, voda a komunikácie

5 140

6 000

6 000

632 001

Energie, voda a komunikácie

2 490

632 003

poštovné a telekom.služby

2 650

633

Materiál

4 130

4 700

4 900

633 002

výpočtová technika

300

633 006

všeobecný materiál

1 600

633 006

všobec.mater.prenes.výkon.štát.

100

633 009

knihy časop.noviny

500

633 010

prac. odevy, obuv a prac.pomôc.

330

633 013

softwér a licencie

500

633 016

reprezentačné

800

634

Dopravné

2 430

2 800

2 900

634 001

palivá, mazivá, oleje

1 400

634 002

Dopravné-servis, údržba

650

634 003

Dopravné - poistenie

330

634 005

Dopravné - karty,známky,popl.

50

635

Rutinná a štandartná údržba

1 030

1 900

1 900

635 002

údržba výpočtovej techniky

510

635 006

údržba budov, priestrov.objek.

520

636

Nájomné

149

636 001

nájomné SPF bytovky

149

637

Služby

8 390

12 000

13 000

637 001

školenie,kurzy, semináre

200

637 003

Propagácia, reklama, inzercia

950

637 005

špecialne služby,audit, GP

800

637 005

špecialne služby,bytovky

850

637 012

Poplatky,odvody,dane ,clá

820

637 014

Stravovanie

1500

637 015

poistné

800

637 016

prídel do SF

250

637 023

kolkové známky

100

637 026

odmeny a príspevky poslancom

1370

637 027

odmeny DoVP

500

637 027

odmeny DoVP web stránka

250

640

Transfery v rámci verejnej správy

1 010

1 500

1 600

641 006

Ver.správa- spoloč.úradovne

0

642 006

Všeob.ver.služby - členské prísp.

810

642 015

Transfery na nemoc.dávky

200

651

Splácanie úrokov

3800

3 800

3 800

651 002

Splácanie úrokov

3800

3 800

3 800

02 Obrana

140

160

160

02.2.0. Civilná  obrana

160

160

635

Rutinna a štandartná údržba

60

60

60

635 006

Civil.ochrana-údržba skladu CO

60

637

Služby

80

100

100

637 027

Civil. ochrana -dohody o VP

80

O3 Verejný poriadok

3 490

1 900

2 030

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

632

Požiarna ochrana -energie

840

1 200

1 200

632 001

Požiarna ochr. - energie

840

633

Materiál

2 100

633 004

Prevádzkové stroje

2100

635

Rutinná a štandartná údržba

220

270

330

635 006

údržba požiarnej nádrže

220

637

Služby

330

430

500

637 004

Pož.ochr.-služby na zabez.výkon.

330

04 Ekonomická oblasť

2 400

3 650

3 650

04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť- aktiv.činnosť

0

0

633

Materiál

80,00

633 010

Prac.obl.Akt.-odevy,obuv.náradie

80

04.5.1 Cestná doprava

2 320

3 650

3 650

635

Rutinná a štandartná údržba

2 320

3 650

3 650

635 006

Cest.dopr.-Správa a údržba ciest

2 320

05 Ochrana ŽP

11 790

17 950

18 460

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

11 790

17 950

18 460

633

Materiál

1 000

1 300

1 660

633 004

Nakl.s odp.-str.,zariad.náradie

1 000

634

Dopravné

990

4 650

4 800

634 002

Nakl.s odp. oprava.údržba auta

840

634 003

Nakl.s odp. Poistenie

150

637

Služby

9 800

12 000

12 000

637 004

Nakl.s odp.-služby za ulož.a likv.

8 500

637 004

Nakl.s odp.-zákonný poplatok

1 300

06 Bývanie a občianska vybavenosť

25 310

31 540

32 290

06.2.0 Rozvoj obcí

6 200

8 350

8 500

632

Energie

510

700

800

632 001

Rozvoj obcí - energie

510

633

Materiál

310

650

700

633 006

Rozvoj obcí - všeobec.mater.

310

635

Rutinná a štandartná údržba

5 380

7 000

7 000

635 006 00

Rozvoj obcí - údržba DS

130

635 006 01

údržba verejná zeleň cintorín

1 800

635 006 02

údržba verejná zeleň obec

3 450

06.4.0 Verejné osvetlenie

8 090

8 990

9 290

632

Energie

7 450

8 000

8 300

632 001

Verejné osvet. - elektr.energia

7 450

635

Rutinná a štandartná údržba

640

990

990

635 004

Verejné osvet. - údržba

640

06.3.0 Zásobovanie vodou

11 020

14 200

14 500

632

Energie

3 500

4 200

4 200

632 001

Zásobov.vodou - energie ATS

3 500

635

Rutinná a štandartná údržba

2 750

5 000

5 000

635 006

Zásobov.vodou -údržba vodovod

2 750

637

Služby

4 770

5 000

5 300

637 005

Zásobov.vodou-špec.služby-revíz.

3 300

637 012

Zásobov.vodou- poplat.za odber

1 470

08 Rekreácia ,kultúra a náboženostvo

11 820

15 300

15 310

08.1.0 Kultúra, šport

5 600

7 000

7 000

642

Transfery

5 300

6 500

6 500

642 001

Transfery TJ, organizácie

5 300

635

Rutinná a štandartná údržba

300

500

500

635 006

údržba viacúčelového ihriska

300

08.2.0.0 Kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

2 000

2 600

2 400

633

Materiál

290

400

400

633 006

materiál na kultúru

290

637

Služby

1 710

2 200

2 000

637 002

Kultúra - súťaže,podujatia

1 710

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

340

450

450

635

Rutinná a štandartná údržba MR

230

300

300

635 006

údržba miestneho rozhlasu

230

637

Služby

110

150

150

637 012

poplatok SRo STV

110

08.2.0.5 Kultúra - knižnica

1 040

1 450

1 460

633

Materiál

270

400

400

633 004

Knižnica -prístroje,zariadenia

120

633 009

Knižnica - knihy

150

635

Rutinná a štandartná údržba knižnica

40

50

60

635 006

Knižnica - údržba

40

637

Služby

730

1 000

1 000

637 027

Knižnica-odmeny Do VP za vedenie kniž.

730

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

2 840

3 800

4 000

632

Energie

2 150

2 400

2 500

632 001

Ost.kult.služby energie

2 150

635

Rutinná a štandartná údržba

690

900

1 000

635 006

Ost.kult.služby - údržba KD

690

637

Služby

0

500

500

637 004

Ost.kul.služby - vedenie kroniky

0

09 Vzdelávanie

89 679

95 000

95 000

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostliv.

54 950

55 000

55 000

610

Mzdy, platy,

620

Poistné a príspevok do poisťovní

Prostriedky na prevádzku

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou star.

34 729

40 000

40 000

610

Mzdy , platy

620

Poistné a príspevok do poisťovní

Vzdelávacie poukazy

Prostriedky na prevádzku

10 Socialne zabezpečenie

1 650

2 300

2 300

10.4.0.3 Transfery jednotlivcom

1 400

2 000

2 000

642

transfery, príspevky

1 400

2 000

2 000

642 014

príspevok pri narodení dieťaťa

1 000

príspevok pre prvákov

400

10.7.0.0 Sociálna pomoc občanom hmotnej núdzi

250

300

300

642

transfery, príspevky

250

300

300

642 026 01

socialna výpomoc

250

Bežné výdavky spolu :

242 646

278 190

287 490

Kapitálové výdavky

06.1.0.0 717 Nájomný bytový dom 15 b.j.

414 180,00

Kapitálové výdavky spolu :

414 180,00

Výdavkové finančné operácie

13 508

13 508

13 508

01.700.821 005

splácanie úveru ŠFRB

13 508

Sumarizácia

Bežné výdavky spolu

242 646,00

278 190

287 490

Kapitálové výdavky spolu

414 180,00

Výdavkové finančné operácie

13 508

13 508

13 508

Rozpočtové výdavky spolu

670 334,00

291 698

300 998

Zverejnené na úradnej tabuly : 26.10.2010

Zverejnené na www stránke: ....................

Schválené Obecným zastupiteľstvo dňa ............ Uznesením č...........

Zverejnené po schválení na úradnej tabuly ...............